Navigácia

Počet návštev: 2259403

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 101100001 fa2 726,07 s DPH 27.01.2011 MA+MI, s.r.o Základná škola Cífer
Faktúra 252015 fa za prepravu žiakov na turnaj 250,00 s DPH 28.05.2015 Vojtech KORBELIČ ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 182015 fa za stravu 474,64 s DPH 25.05.2015 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 28.05.2015
Faktúra 192015 fa za príspevok zo SF na stravu 115,17 s DPH 25.05.2015 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 28.05.2015
Faktúra 21508829 fa za publikácie Dokumentácie ZŠ a Personálne riadenie 85,90 s DPH 21.05.2015 RAABE, s.r.o. ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 102015 fa za opravu a údržbu 462,00 s DPH 21.05.2015 Zlatko Junas ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 20150148 fa za revízie elektriinštalácie 566,59 s DPH 22.05.2015 PEMAX - Ing. Peter Markovič ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 21508196 fa za publikáciu Administratíva a hospodárenie školy 41,35 s DPH 26.05.2015 RAABE, s.r.o. ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 7504628472 fa za telefon 11,99 s DPH 28.05.2015 SLOVAK TELECOM ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 20150136 fa za opravu počítačovej siete 152,80 s DPH 02.06.2015 BLESKANET, s.r.o. ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 20150201 fa za vypracovanie dokumentácie zdr.dohľadu 336,00 s DPH 19.06.2015 PEMAX - Ing. Peter Markovič ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 150046 fa za kanc.sp.materiál 50,10 s DPH 05.06.2015 H-STYLE. s.r.o. ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 2015004 fa za opravu a a montáž žalúzií 232,08 s DPH 05.06.2015 Rastislav SASKO ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 20150182 fa za revízie el.spotrebičov 566,59 s DPH 05.06.2015 PEMAX - Ing. Peter Markovič ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 20150180 fa za činnosť trchnika BOZP, PO,CO 192,00 s DPH 05.06.2015 PEMAX - Ing. Peter Markovič ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 2015005 fa za opravu a servis počítačov 249,10 s DPH 05.06.2015 Rastislav SASKO ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 8010131000 fa za plyn 900,00 s DPH 05.06.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 2012577500 fa za elektriku 338,50 s DPH 05.06.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 2015006 fa za opravu spadnutej omietky 249,00 s DPH 19.06.2015 Rastislav SASKO ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 150504 spotrebný materiál 67,24 s DPH 19.06.2015 PRAKTIK Cífer s.r.o. ZŠ Cífer 19.06.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3468

Fotogaléria